一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************622
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2025年2月11日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 粉盒 1 450.0 -************ 验收通过 2 碳粉 27 1890.0 -************ 验收通过 3 墨水 4 320.0 -************ 验收通过 4 硒鼓 2 380.0 -************ 验收通过 5 色带架 10 380.0 -************ 验收通过 6 废墨垫 2 300.0 -************ 验收通过 7 粉盒 3 570.0 -************ 验收通过 8 粉盒 1 190.0 -************ 验收通过 9 墨水 8 640.0 -************ 验收通过 10 墨水 20 1000.0 -************ 验收通过 11 碳粉 3 180.0 -************ 验收通过 12 废墨垫 1 150.0 -************ 验收通过 13 粉盒 1 190.0 -************ 验收通过 14 色架带 29 1102.0 -************ 验收通过 15 鼓架 1 280.0 -************ 验收通过 16 墨水 4 180.0 -************ 验收通过 17 墨水 21 1050.0 -************ 验收通过 18 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 杨龙
